1、根据已确认对账单及时、准确、合税务法规开具增值税发票，对开具发票的产品明细、单价把控，做好发票登记和签收；
2、协助会计及时处理发票的购买、领用、缴销验旧、保管等工作；
3、处理相关退货、遗失等相关发票的处理事项；
4、每月跟进K3系统未确认对账单、已确认未开票对账单、未对账销售单；提供相关的数据报表；
5、及时、准确审核K3系统对账单，及时在系统录入已开增值税发票的相关信息；
6、客户/供应商系统建档： 依据经审核（在线核查）的新增客户/供应商信息表在系统建立客户、供应商系统资料；
7、信用管理设置：按照约定的客户信用账期设置相应的系统账期及到期提醒。
要求：
1、大专及以上学历财务类相关专业 1年以上相关工作经验 ；
2、对财务工作流程、销售供应链有一定的了解熟练使用常用办公软件，K3使用熟练；
3、具有较强的沟通协调能力，耐心细致，严谨稳健，思维缜密，保密意识强。